Cobrar e faturar: da reserva ao comprovante em três toques

Cobrar junta num só passo o que antes eram vários: registrar o pagamento, concluir a reserva e emitir o comprovante. Faz parte do módulo Vendas e faturamento, incluído no seu plano: você ativa em Mais funções (como). Quem usa são o dono, os administradores e os gerentes.

De onde se cobra

• Calendário: toque no horário e, na janelinha, em Cobrar Gs. … (o valor já desconta o sinal pago online).
• Detalhe da reserva: o mesmo botão, junto ao total.
• Depois de criar um horário na hora: Cobrar agora.
• Venda avulsa (um produto para alguém sem horário): no menu, Vendas → Nova venda.

Pelo calendário são três toques: o horário, Cobrar, Cobrar e emitir.

A cobrar: o que ficou sem cobrar

No menu, Vendas → A cobrar reúne os horários que já terminaram e ninguém cobrou (dos últimos 30 dias). O número ao lado conta os de hoje, e também aparece no Dashboard, junto a Hoje.

• Cobrar vários juntos: marque o nome do cliente (marca todos os horários dele no dia) ou horário por horário, e toque em Cobrar selecionadas. Sai uma única venda.
• Fechar sem cobrar: para o que não se cobra na Citauno (uma cortesia, ou você cobrou em outro sistema). Escolha o motivo; se for «Outro», conte na nota. O horário sai da lista e fica concluído. Na reserva você pode Reabrir se errou.
• Um horário em que o cliente não veio só aparece se ele pagou um sinal.

No calendário, cada horário mostra seu estado com um $: borda laranja se falta cobrar, verde se já foi cobrado, e $! se foi cobrado mas a fatura ficou pendente (ou falta o CDC do e-Kuatia’i, ou marcá-la no seu outro sistema). Um horário que o profissional mandou para a recepção diz Pronto em azul.

Pela agenda do profissional: produtos e «Pronto para cobrar»

Quem atende pode deixar tudo pronto para a recepção pela sua agenda (citauno.com/p/seu-negocio), na reserva que está atendendo:

• Adicionar produto: escolha o produto do catálogo e a quantidade e toque em Adicionar produto (o xampu que o cliente leva, uma cera). Fica com o preço do catálogo daquele momento. Dá para remover com o × até a reserva ser cobrada.
• Pronto para cobrar: ao terminar, toque e o cliente vai para a recepção. A reserva aparece primeiro em Vendas → A cobrar, em Prontos para cobrar (mesmo que o horário ainda não tenha terminado), com quem marcou e a que horas, e no calendário diz Pronto. Se errou, Tirar «Pronto». Dá para marcar em horários de hoje ou dos últimos 30 dias, confirmados ou concluídos. Ao cobrar a reserva ou fechá-la sem cobrança, ela deixa de dizer Pronto.
• A recepção vê os produtos na reserva e em A cobrar, e o valor de Cobrar Gs. … já os inclui. Na reserva, o cartão de cobrança soma Serviços, Produtos e o Total a cobrar. Ao cobrar, saem como linhas de produto com o IVA do catálogo e são descontados do estoque uma única vez.
• Se o profissional adicionar, remover ou mudar um produto enquanto a recepção está com Cobrar aberto, a cobrança não é feita: um aviso acima do detalhe diz quais produtos mudaram e o detalhe já mostra os de agora. Revise e cobre de novo.
• Depois de cobrada, a reserva não muda mais pela agenda. Se a venda for anulada, os produtos voltam a aparecer para cobrar.

O que você vê ao cobrar

• As linhas da reserva, com o preço. Dá para mudar preço, quantidade ou desconto antes de cobrar.
• Adicionar produto ou serviço: escolha na lista e toque em Adicionar (por exemplo, o xampu que o cliente leva ou um serviço extra). Com Outro você escreve uma linha à mão.
• Sessões de pacote: aparecem riscadas a Gs. 0 — o pacote já pagou.
• O pacote: se o cliente o contratou na sua página (ou você o atribuiu) e ainda não foi cobrado, o preço aparece uma única vez na linha Pacote: …. Um administrador também pode vender um pacote ali mesmo, em Adicionar → Pacotes.
• Pago antes: o sinal pago online aparece descontado, e A cobrar mostra o que falta.

Como o cliente paga

• Escolha o meio: Dinheiro, QR, Cartão, Transferência ou Carteira. O Citauno lembra o último que você usou.
• Dinheiro: informe o que recebeu em Recebido e o troco aparece.
• Dividir pagamento: se ele paga uma parte em dinheiro e outra por QR, toque em Dividir pagamento e informe cada valor.
• Se você cobrar menos que o total, a venda fica com saldo pendente (a prazo), visível na reserva.

Comprovante ou fatura

• Comprovante: sempre disponível. É o registro da venda e não é uma fatura fiscal.
• Fatura: aparece para negócios no Paraguai com o faturamento configurado (timbrado vigente e dados fiscais do negócio). Se faltar algo, o aviso aparece antes de cobrar.
• Configuração fiscal (em Vendas, para o administrador): em quatro etapas você informa quem emite, seu regime, como fatura (talão, autoimpressor, fatura eletrônica com um fornecedor, e-Kuatia’i ou outro sistema) e o e-mail do seu contador. A Citauno numera e imprime a fatura só com talão ou autoimpressor. Com e-Kuatia’i ou outro sistema, ela ajuda você a fazê-la lá e a registra na venda (veja e-Kuatia’i e outro sistema); com fatura eletrônica, o Cobrar emite pelo SIFEN com o seu próprio certificado quando você ativou o módulo Fatura eletrônica com SIFEN direto (veja Mais funções).
• Numeração: cada timbrado tem sua faixa autorizada (por exemplo, do 451 ao 1000) e seu tipo, que você informa na Configuração junto com as datas. As faturas são numeradas por timbrado e ponto de expedição, sem sair da faixa; um timbrado novo começa sua própria numeração. Se cada unidade fatura com seu próprio ponto, informe ali também. Avisamos quando resta pouca faixa ou o timbrado vence em menos de 30 dias. Se você já cadastrou o timbrado novo, ele assume sozinho: quando o anterior vence ou seus números acabam em um ponto, as faturas desse ponto saem do novo, sem precisar salvar nada. Cada ponto segue com seu timbrado enquanto tiver números; na Configuração você vê com qual numera cada um.
• Com talão: a cobrança sugere o próximo número do seu talão (o do ponto da unidade da venda; numa venda sem reserva você escolhe a unidade) e mostra de qual timbrado é esse talão; se pulou algum, altere antes de cobrar. Um número fora da faixa ou já usado é recusado antes de cobrar. As folhas são escritas em qualquer ordem: o ponto continua com o seu talão enquanto restarem folhas sem usar, mesmo que você já tenha cadastrado o timbrado novo; se já começou o talão novo, desative o anterior na Configuração. Se a fatura fica pendente, a venda guarda a folha que você escreveu (com o ponto e o timbrado) e você a emite a partir da venda com essa folha e a data da cobrança. Se não for possível emitir (sem timbrado ou sem números), você cobra mesmo assim e a fatura fica pendente, ainda que não escreva o número. Se um número foi digitado errado, na Configuração volte o próximo número desse ponto ao correto (o de cima é o do ponto principal; cada unidade com ponto próprio tem o seu em Numeração por ponto): o errado fica usado e a numeração o pula. O número de um timbrado não muda depois que ele numerou: se foi cadastrado errado, desative-o e cadastre o correto.
• O PDF: traz todos os dados da fatura (emissor com atividade, o endereço da matriz e, se a unidade fatura com ponto próprio, o da unidade, timbrado e vigência, comprador com RUC ou CI, colunas Isentas · 5% · 10% e a liquidação do IVA) e uma legenda conforme como você fatura: com talão, «Cópia digital — não válida para crédito fiscal» (o original é o do seu talão); com autoimpressor, Imprimir original e duplicado tira as duas folhas e a cópia que você envia diz «Não válido para crédito fiscal». Também há Cupom 80 mm para a impressora térmica.
• RESIMPLE: sai uma boleta, sem IVA, com numeração própria.
• Se a fatura não puder ser emitida naquele momento (por exemplo, o timbrado venceu), a cobrança fica registrada mesmo assim e a venda fica com fatura pendente. Depois de corrigir, toque em Emitir a fatura agora na venda. Se não for emiti-la, Só comprovante (não faturar): a venda deixa de esperá-la, e com talonário ou autoimpressor depois já não se emite pela Citauno. Se a venda guarda a folha do talonário que você escreveu, a Citauno pede para confirmar que você a anula (original e duplicado): o seu contador a vê nas baixas do mês.
• Uma venda de Gs. 0 (tudo pago com pacote) não leva fatura: a cobrança vem com Comprovante escolhido, e se você escolher a fatura e escrever a folha do talonário, não deixa cobrar até tirá-la.

e-Kuatia’i e outro sistema

Se na Configuração fiscal você escolheu e-Kuatia’i ou Outro sistema, a Citauno não numera a fatura: você a faz lá e ela fica registrada na venda. A venda mantém o seu dia, os pagamentos e o número V-.

e-Kuatia’i é a ferramenta gratuita da DNIT. Você precisa da sua assinatura eletrônica (CCFE) e da habilitação no Marangatu, e ela é para quem fatura de um só estabelecimento e ponto de expedição (se você tem mais de uma filial ativa, a configuração fiscal avisa).

• Ao cobrar, o chip Fatura e-Kuatia’i já vem escolhido. Você cobra como sempre: três toques a partir do calendário.
• Na tela de cobrança aparece Dados para o e-Kuatia’i: cada dado do formulário do e-Kuatia’i, na ordem dele, com o que fazer: copie (botão Copiar), escolha a opção indicada ou confira o que o e-Kuatia’i preenche sozinho. Os campos e as opções aparecem como a DNIT os escreve, em espanhol.
• Abrir o e-Kuatia’i abre a página em outra aba. Você entra com o RUC e a senha do Marangatu do contribuinte: a Citauno nunca pede essa senha. Ao voltar, o campo do CDC já está pronto: cole e Enter.
• Depois de Emitir, assinar e digitar seu PIN, o e-Kuatia’i mostra XML Aprobado e o CDC (44 números). Cole em CDC da fatura e toque em Salvar CDC. Vale com espaços, hifens ou a frase inteira. Antes de salvar, a Citauno mostra qual fatura é e confere se o CDC é válido, do seu RUC, de uma fatura e se não está em outra venda.
• Se a venda tem mais de 30 dias, o e-Kuatia’i não aceita a data dela: o painel diz para usar a de hoje.
• As linhas em Gs. 0 (sessões de pacote) não entram na fatura. Um item com desconto vai com o preço já descontado. Um cartão: no e-Kuatia’i você escolhe se foi de crédito ou de débito.
• Depois de salvo, a venda mostra Fatura eletrônica (e-Kuatia’i) com o número, a data e o CDC, e Consultar no e-Kuatia. Se você colou outro, Corrigir CDC.
• O PDF e o link que você envia ao cliente continuam sendo o comprovante da Citauno e citam a fatura do e-Kuatia’i com o CDC: o PDF diz «Não válido como fatura»; a página do link, «Este é o comprovante do seu pagamento» e qual é a fatura dele, com o link para consultá-la. A fatura (o KuDE) o e-Kuatia’i envia por e-mail, se o cliente tiver um.

Outro sistema:

• O chip Fatura em outro sistema já vem escolhido. Se você já a fez, informe o Nº da fatura ou CDC ao cobrar.
• Se não, a venda fica A faturar em outro sistema: marque depois na venda, com número ou sem, ou várias de uma vez em Vendas e faturas.

O que fica pendente:

• Em Vendas e faturas, N sem CDC e N a faturar mostram as vendas que esperam a fatura, de qualquer data. Ali você pode marcar várias e tocar em Marcar como faturadas ou Só comprovante.
• Só comprovante (não faturar): a venda deixa de esperar a fatura (o cliente não quer mais, ou ela nunca será emitida). Serve também para uma fatura da Citauno que ficou pendente. Fica registrado quem e quando. Se você já a fez no e-Kuatia’i ou no seu sistema, melhor colar o CDC ou marcá-la: se não, cancele-a lá.
• Se o cliente depois quiser fatura de uma venda com comprovante, toque na venda em Faturar no e-Kuatia’i (ou em outro sistema).
• Anular a venda na Citauno não anula a fatura. Uma fatura eletrônica do e-Kuatia’i se cancela lá em até 120 horas da aprovação (uma Boleta Resimple, em até 168, se tiver um erro nos dados); depois disso, emite-se lá uma nota de crédito eletrônica.
• Para o contador: as faturas feitas no e-Kuatia’i ou em outro sistema não entram no registro do RG 90; aparecem à parte, em Fora deste arquivo, com as vendas que ainda esperam o CDC ou a marca.

Em nome de quem

• RUC ou CI: um único campo. Digite o número e a Citauno completa o dígito verificador e a razão social com a lista pública da DNIT; se o dígito não confere, mostra qual é o certo. Se a DNIT não tem esse número, vai como CI. Letras e números (um passaporte) vão como passaporte.
• O que você já usou: cada cliente lembra os RUC ou CI com que você faturou; o último já aparece preenchido e os outros como botões acima.
• Sem nome: para o cliente que não dá dados. Uma fatura para «Sin Nombre» vai até Gs. 7.000.000; se numa fatura você não informar nenhum número, ela sai para «Sin Nombre».

Depois de cobrar

• Baixar o PDF do comprovante ou da fatura.
• Enviar ao cliente: por WhatsApp (abre a conversa do cliente com o link), por e-mail (com o PDF anexo) ou Copiar link. O link abre uma página com o detalhe e o PDF; só quem tem o link a vê e ela não aparece em buscadores. Também está na venda, em Vendas e faturas.
• Agendar próxima visita abre uma reserva nova com o mesmo cliente, serviços e profissional.
• A reserva fica concluída e marcada como cobrada; não dá para cobrar duas vezes.

O comprovante pelo WhatsApp, automático

Se você quer que o cliente receba o comprovante sem precisar fazer nada, ligue Enviar o comprovante pelo WhatsApp automaticamente em WhatsApp → Lembretes → Comprovantes de venda (dono e administradores). Vem desligado.

• Ao cobrar, o cliente recebe um WhatsApp com o nome dele, o do seu negócio, o comprovante ou a fatura com o número e o link do documento.
• Cada mensagem usa 1 crédito de WhatsApp, como um lembrete. Sem créditos ela não é enviada, e a venda é registrada do mesmo jeito.
• É enviada uma única vez por venda. Não é enviada se a venda foi anulada, se o cliente não tem um número de WhatsApp válido ou se o número está bloqueado.
• Se o WhatsApp não chega a confirmar o envio (a conexão caiu no meio do caminho), ela não é reenviada, para nunca chegar duas vezes: a venda diz que não sabemos se chegou, e você pode enviar à mão. Esse crédito não é devolvido, porque a mensagem pode ter chegado.
• Se foi pedida fatura e ela ficou pendente, o WhatsApp espera: sai quando você emitir a fatura, já com o número.
• Vale para as vendas cobradas depois de ligar; as anteriores não recebem nada.
• Na venda (e na tela de cobrança) você vê se foi enviado e a que horas, ou por que não saiu. Os botões WhatsApp, e-mail e Copiar link continuam lá para enviar à mão. Cada envio aparece também em WhatsApp → Histórico.

Cobrar o saldo depois

Se a venda ficou com saldo pendente, abra-a em Vendas e faturas (ou na tela de cobrança) e use Registrar pagamento:

• Escolha o meio e informe o valor. Vazio cobra todo o saldo. Em dinheiro, informe o recebido e o troco aparece.
• Cada pagamento tem o seu Recibo em PDF: quem pagou, quanto, como e o saldo que falta. O recibo não é uma fatura; a fatura ou o comprovante da venda é o documento.

Vendas e faturas: o dia, os filtros e a planilha

Em Vendas → Vendas e faturas você vê as vendas de hoje (o dia do seu negócio, no fuso horário dele) e, em cima, os Totais do período:

• Vendido: o total das vendas emitidas no período e quantas são. As anuladas são contadas à parte e não somam.
• Saldo pendente: o que falta receber dessas vendas.
• Recebido: o que entrou no período por forma de pagamento (dinheiro, QR, cartão, tpago…), mesmo que a venda seja de outro dia: se hoje o cliente paga o saldo de uma venda de segunda, conta hoje. As devoluções subtraem e as vendas anuladas não contam. Os sinais pagos online de horários que você ainda não cobrou também somam, e embaixo aparece quanto são. É o que deveria haver no caixa e em cada conta ao fechar o dia.

Período: toque em Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Este mês ou Todas as datas, ou escolha De e Até. Se você buscar algo ou escolher um filtro de Fatura sem escolher datas, a busca vale para todas as datas.

Filtros: a busca encontra por cliente, documento do cliente, número da fatura ou número da venda (V-000123). Em Mais filtros: documento (comprovante ou fatura), status (emitida ou anulada), pagamento (paga, com saldo, pagamento parcial ou sem pagamento), forma de pagamento, profissional (também quem saiu da equipe, se tem vendas, marcado “saiu da equipe”) e fatura (pendente, sem CDC, a faturar ou faturadas fora). Com um filtro ativo, Recebido mostra só o dinheiro dessas vendas; com uma forma de pagamento, só essa forma.

Exportar CSV: baixa a lista com os mesmos filtros, uma linha por venda: número da venda e do documento, data, cliente, documento do cliente, tipo de documento, status, total, recebido, saldo e formas de pagamento. Abre no Excel ou no Google Planilhas com os acentos certos e os valores como números, prontos para somar.

Corrigir uma venda

Uma venda com comprovante se corrige anulando-a: em Vendas e faturas, abra a venda e toque em Anular venda. O dinheiro recebido na loja fica como devolvido, o sinal online volta para a reserva e o estoque é reposto. Uma reserva cobrada não pode ser cancelada nem reagendada até a venda ser anulada.

Notas de crédito e anulações

Uma fatura em papel (talão ou autoimpressor) se corrige pelas regras da DNIT. Na venda você vê Nota de crédito, Corrigir dados e Anular fatura…; se uma não for possível, aparece apagada com o motivo embaixo.

• Anular fatura… só se você tem o original e todas as cópias: marque «Tenho o original e todas as cópias», escolha o motivo e anule. O número vai para as baixas desse mês (ver Para o contador) e o estoque volta. Se o cliente já levou a fatura, ela não se anula: faz-se uma nota de crédito. O mesmo vale para uma venda que guardou a página do talão enquanto a fatura ficou pendente: essa página também vai para as baixas.
• Nota de crédito: para uma devolução (desmarque o que não volta ou diminua a quantidade; o que tiver «Volta ao estoque» é reposto, nunca mais do que saiu com a venda), um desconto, uma bonificação, um ajuste de preço ou um crédito incobrável (só sobre uma venda com saldo). O resumo mostra o total, o IVA e quanto cabe devolver ao cliente; o botão diz «Registrar nota de crédito e devolver Gs X». Se você não devolver agora, fica como saldo a favor na venda, com um botão Devolver para quando entregar. Com talão, o número é o da página do talão de notas de crédito (sugerimos o próximo) e a nota impressa é a original; com autoimpressor, sai impressa com Original, Cópia e o «Recebi conforme». Se as notas de crédito saem do talão de outro ponto (por exemplo, um só na matriz), digite o número completo: 001-001-0000015. Um pacote ativo não se credita (cancele-o antes); um cancelado, só pelo que lhe resta: o preço menos as sessões usadas.
• Corrigir dados (RUC ou nome errado): responda se você tem o original e todas as cópias (Sim a anula, Não a credita inteira com uma nota de crédito) e emite uma nova com os dados certos. O pagamento, as reservas e o estoque passam para a venda nova, que diz qual substitui. É só para dados errados e uma única vez: uma venda creditada por devolução ou desconto não se fatura de novo (se for vendida de novo, é uma venda nova), e uma venda já substituída se corrige pela nova.
• Uma fatura com nota de crédito não pode ser anulada: anule primeiro a nota de crédito (uma nota cujo dinheiro já foi devolvido, ou cuja venda já foi substituída com «Corrigir dados», não se anula).
• As notas de crédito precisam de uma faixa própria no timbrado: em Configuração de faturamento, preencha «Notas de crédito de / até» no timbrado que as autoriza (ou cadastre um timbrado só para notas de crédito, desmarcando «Faturas»).
• Uma venda creditada inteira por uma nota de crédito libera sua reserva: pode ser cancelada ou movida.
• As faturas eletrônicas são canceladas no SIFEN em até 48 horas, e depois só com uma nota de crédito eletrônica; chega com a conexão aos provedores.
• Uma fatura feita no e-Kuatia’i ou em outro sistema se corrige lá: na venda, Nota de crédito aparece desativada com esse motivo, e Anular venda anula só a venda na Citauno (diz como cancelar a fatura lá).

Para o contador

Em negócios do Paraguai, Vendas → Para o contador (também em Vendas e faturas) reúne o que seu contador precisa todo mês. Mostra o mês passado; você pode escolher outro.

• Registro de vendas RG 90: o ZIP pronto para importar no Marangatu, com as faturas e notas de débito emitidas em papel (talão ou autoimpressor). Não entram as eletrônicas (o SIFEN já as informa), os comprovantes (não são documentos fiscais) nem as anuladas. Cada linha é imputada pelo regime com que a fatura foi emitida. Toque em Baixar ZIP, ou em Enviar ao contador (para o e-mail cadastrado na configuração fiscal). Cada download leva um identificador novo no nome, então se o Marangatu devolver erros você pode corrigir e baixar de novo. No IRP-RSP também há o ano anterior; no RESIMPLE não se apresenta. Se alguma venda do período está com a fatura pendente, a página avisa, com um link para essas vendas: emita-as antes de enviar o registro, porque a folha do talão guardada na cobrança sai com a data da cobrança e entra nesse período.
• Notas de crédito no registro: as notas de crédito emitidas em papel vão no mesmo arquivo como Compras (tipo 110), com o número e o timbrado da fatura que modificam. As que o arquivo não aceita (comprador com CI ou passaporte, ou uma nota antiga sem a fatura que modifica) aparecem em Notas de crédito para lançar à mão, com todos os dados.
• Para registrar à mão: o que o arquivo não pode levar e seu contador lança à mão: as faturas com total 0, as emitidas em outra moeda e as que têm um RUC ou CI inválido. No IRP-RSP, também os recebimentos das vendas a prazo.
• Numeração utilizada: por tipo de documento, timbrado e ponto de expedição, do primeiro ao último número do mês, quantos foram emitidos e anulados, e os números pulados. A folha do talão guardada numa venda com a fatura pendente não conta como pulada.
• Baixas para o Marangatu: os documentos em papel anulados no mês, prontos para a «Baja de documentos preimpresos»: uma por timbrado, com a data do fato, o motivo «Anulación» e os números agrupados. São apresentadas no mês seguinte. Se um documento foi emitido num mês anterior, a página avisa para anular também o seu registro do RG 90. Também entram as folhas do talão anuladas com a sua venda (anulada, ou passada a Só comprovante). Abaixo, os números pulados do mês, caso você os tenha anulado no talão.

Avisos fiscais e fatura eletrônica obrigatória

Em negócios do Paraguai, a Citauno avisa antes de cada vencimento fiscal, no topo de cada página do painel (só para o dono e os administradores) e em Vendas → Configuração, em Avisos fiscais. Se surgir algo novo, também chega um e-mail de manhã, no máximo um por dia, no seu idioma.

• Timbrado: quando vence em 30, 7 e 1 dias, se você ainda não cadastrou o próximo, e quando já venceu. Cadastrar o timbrado novo leva direto aos timbrados.
• Numeração: quando um ponto de expedição usou 80% e 95% da sua faixa, e quando ela acabou. Se você já cadastrou o timbrado seguinte, não avisa: ele assume sozinho.
• Registro RG 90: 7 dias, 1 dia e no próprio dia do vencimento, conforme o último dígito do seu RUC (o dia útil seguinte se cair em feriado ou fim de semana). No aviso você pode Enviar ao contador ou Baixar RG 90; depois de enviado, o aviso diz quando e Já apresentamos passa a ser o principal. O tipo de registro (mensal 955, anual 956 ou nenhum) é escolhido no passo Regime da configuração fiscal; se você não mudar, segue o seu regime.
• Baixas: os documentos anulados no mês anterior e a numeração utilizada de um timbrado vencido. As duas se comunicam no Marangatu no mês seguinte, até o dia do calendário perpétuo do IVA que corresponde ao último dígito do seu RUC (dia 7 para o 0, dia 9 para o 1… dia 25 para o 9; o dia útil seguinte se cair em feriado ou fim de semana).
• Fatura eletrônica obrigatória: se o seu RUC está num grupo designado pela DNIT (RG DNIT 21/2024 ou 52/2026), aos 90, 30, 7 e 1 dias da data, e o último dia para pedir a prorrogação até você marcar Pedir a prorrogação como feito. O timbrado em papel deixa de valer no dia seguinte à data de início.

Ocultar (o ✕) esconde um aviso até o próximo passo (por exemplo, de 30 para 7 dias). Já apresentamos, Já comunicamos e Já pedi ou não vou pedir escondem de vez. Quando você resolve algo (cadastra o timbrado novo, por exemplo), o aviso some sozinho. Um aviso já enviado por e-mail não é enviado de novo.

Em Vendas → Configuração, Fatura eletrônica obrigatória mostra se o seu RUC está numa lista, o grupo e desde quando você emite só fatura eletrônica, com os passos para chegar lá: confirmar no Buzón Marandu, escolher fornecedor ou e-Kuatia’i, a assinatura digital, a habilitação, encerrar o papel e avisar o contador. Se a DNIT aprovou uma prorrogação, cadastre a data (até 3 meses depois do início). Se você foi notificado e o seu RUC não aparece, cadastre a data da notificação. Se a lista não corresponde ao seu RUC, toque em Não corresponde ao meu RUC (dá para desfazer). A Citauno não bloqueia nada: é um aviso.

Quem pode

Dono, administradores e gerentes cobram e veem as vendas, salvam o CDC ou o número da fatura feita fora e passam uma venda para Só comprovante. A configuração fiscal (timbrado, número inicial) é só para o dono e os administradores. Veja a matriz de funções.