Cobrar y facturar: de la reserva al comprobante en tres toques

Cobrar junta en un solo paso lo que antes eran varios: registrar el pago, completar la reserva y emitir el comprobante. Es parte del módulo Ventas y facturación, incluido en tu plan: lo activás en Más funciones (cómo). Lo usan el dueño, los administradores y los encargados.

Desde dónde se cobra

• Calendario: tocá el turno y, en la ventanita, Cobrar Gs. … (el monto ya descuenta la seña pagada online).
• Detalle de la reserva: el mismo botón, junto al total.
• Después de crear un turno al paso: Cobrar ahora.
• Venta suelta (un producto a alguien sin turno): en el menú, Ventas → Nueva venta.

Desde el calendario son tres toques: el turno, Cobrar, Cobrar y emitir.

Por cobrar: lo que quedó sin cobrar

En el menú, Ventas → Por cobrar junta los turnos que ya terminaron y nadie cobró (de los últimos 30 días). El número al lado cuenta los de hoy, y también aparece en el Dashboard, junto a Hoy.

• Cobrar varios juntos: marcá el nombre del cliente (marca todos sus turnos del día) o turno por turno, y tocá Cobrar seleccionadas. Sale una sola venta.
• Cerrar sin cobro: para lo que no se cobra en Citauno (una cortesía, o lo cobraste en otro sistema). Elegí el motivo; si es «Otro», contalo en la nota. El turno sale de la lista y queda completado. Desde la reserva podés Reabrir si te equivocaste.
• Un turno al que el cliente no vino solo aparece si pagó una seña.

En el calendario, cada turno muestra su estado con un $: borde naranja si falta cobrarlo, verde si ya se cobró, y $! si se cobró pero la factura quedó pendiente (o falta el CDC de e-Kuatia’i, o marcarla en tu otro sistema). Un turno que el profesional mandó a recepción dice Listo en azul.

Desde la agenda del profesional: productos y «Listo para cobrar»

Quien atiende puede dejarle a recepción todo armado desde su agenda (citauno.com/p/tu-negocio), en la reserva que está atendiendo:

• Agregar producto: elegí el producto del catálogo y la cantidad, y tocá Agregar producto (el champú que se lleva, una cera). Queda con el precio del catálogo de ese momento. Se puede quitar con la × hasta que la reserva se cobre.
• Listo para cobrar: al terminar, tocalo y el cliente va a recepción. La reserva aparece primera en Ventas → Por cobrar, en Listos para cobrar (aunque todavía no terminó su horario), con quién la marcó y a qué hora, y en el calendario dice Listo. Si te equivocaste, Quitar «Listo». Se puede marcar en turnos de hoy o de los últimos 30 días, confirmados o completados. Al cobrar la reserva o cerrarla sin cobro, deja de decir Listo.
• Recepción ve los productos en la reserva y en Por cobrar, y el monto de Cobrar Gs. … ya los incluye. En la reserva, la tarjeta de cobro suma Servicios, Productos y el Total a cobrar. Al cobrar, salen como líneas de producto con su IVA del catálogo y se descuentan del stock una sola vez.
• Si el profesional agrega, quita o cambia un producto mientras recepción tiene Cobrar abierto, el cobro no se hace: un aviso arriba del detalle dice qué productos cambiaron y el detalle ya muestra los de ahora. Revisalo y volvé a cobrar.
• Una vez cobrada, la reserva ya no cambia desde la agenda. Si la venta se anula, los productos vuelven a aparecer para cobrar.

Qué ves al cobrar

• Las líneas de la reserva, con su precio. Podés cambiar precio, cantidad o descuento antes de cobrar.
• Agregar producto o servicio: elegilo en la lista y tocá Agregar (por ejemplo, el champú que se lleva o un servicio extra). Con Otro escribís una línea a mano.
• Sesiones de bono: aparecen tachadas a Gs. 0 — el bono ya las pagó.
• El bono: si el cliente lo contrató en tu página (o se lo asignaste) y todavía no lo cobraste, su precio aparece una sola vez como la línea Bono: …. Un administrador también puede vender un bono ahí mismo, desde Agregar → Bonos.
• Pagado antes: la seña que pagó online aparece restada, y A cobrar muestra lo que falta.

Cómo te pagan

• Elegí el medio: Efectivo, QR, Tarjeta, Transferencia o Billetera. Citauno recuerda el último que usaste.
• Efectivo: cargá lo que te dieron en Recibido y te muestra el vuelto.
• Dividir pago: si paga una parte en efectivo y otra por QR, tocá Dividir pago y cargá cada monto.
• Si cobrás menos del total, la venta queda con saldo pendiente (a crédito) y se ve en la reserva.

Comprobante o factura

• Comprobante: siempre está. Es el recibo de la venta, no es una factura y no sirve para crédito fiscal.
• Factura: aparece para negocios de Paraguay con la facturación configurada (timbrado vigente y datos fiscales del negocio). Si algo falta, el aviso aparece antes de cobrar.
• Configuración fiscal (en Ventas, para el administrador): en cuatro pasos contás quién emite, tu régimen, cómo facturás (talonario, autoimpresor, factura electrónica con un proveedor, e-Kuatia’i u otro sistema) y el email de tu contador. Citauno numera e imprime la factura solo con talonario o autoimpresor. Con e-Kuatia’i u otro sistema te ayuda a hacerla allá y la registra en la venta (ver e-Kuatia’i y otro sistema); con factura electrónica, Cobrar la emite por SIFEN con tu propio certificado cuando activaste el módulo Factura electrónica con SIFEN directo (ver Más funciones).
• Numeración: cada timbrado tiene su rango autorizado (por ejemplo, del 451 al 1000) y su tipo, que cargás en Configuración junto con las fechas. Las facturas se numeran por timbrado y punto de expedición, sin salirse del rango; un timbrado nuevo empieza su propia numeración. Si cada sucursal factura con su propio punto, se carga ahí también. Te avisamos cuando queda poco rango o el timbrado vence en menos de 30 días. Si ya cargaste el timbrado nuevo, toma la posta solo: cuando el anterior vence o se le terminan los números en un punto, las facturas de ese punto salen del nuevo, sin tener que guardar nada. Cada punto sigue con su timbrado mientras le queden números; en Configuración ves con cuál numera cada uno.
• Con talonario: Cobrar te propone el número que sigue en tu talonario (el del punto de la sucursal de la venta; en una venta sin reserva elegís la sucursal) y te dice de qué timbrado es ese talonario; si saltaste uno, lo cambiás antes de cobrar. Un número que no está en el rango o que ya se usó se rechaza antes de cobrar. Las hojas se escriben en cualquier orden: el punto sigue con su talonario mientras le queden hojas sin usar, aunque ya hayas cargado el timbrado nuevo; si ya empezaste el talonario nuevo, desactivá el anterior en Configuración. Si la factura queda pendiente, la venta guarda la hoja que escribiste (con su punto y su timbrado) y la emitís desde la venta con esa hoja y la fecha del cobro. Si no se puede emitir (sin timbrado o sin números), cobrás igual y la factura queda pendiente, aunque no escribas el número. Si se cargó un número equivocado, en Configuración volvés el próximo número de ese punto al que corresponde (el de arriba es el del punto principal; cada sucursal con su propio punto tiene el suyo en Numeración por punto): el equivocado queda usado y la numeración lo saltea. El número de un timbrado no se cambia una vez que numeró: si está mal cargado, desactivalo y cargá el correcto.
• El PDF: lleva todos los datos de la factura (emisor con actividad, la dirección de la casa matriz y, si la sucursal factura con su propio punto, la de la sucursal, timbrado y vigencia, comprador con su RUC o CI, columnas Exentas · 5% · 10% y la liquidación del IVA) y una leyenda según cómo facturás: con talonario, «Copia digital — no válida para crédito fiscal» (el original es el de tu talonario); con autoimpresor, Imprimir original y duplicado saca las dos hojas y la copia que mandás dice «No válido para crédito fiscal». También hay Ticket 80 mm para la impresora térmica.
• RESIMPLE: se emite una boleta, sin IVA, con su propia numeración.
• Si la factura no se puede emitir en ese momento (por ejemplo, el timbrado venció), el cobro igual queda registrado y la venta queda con factura pendiente. Cuando lo arregles, tocá Emitir la factura ahora en la venta. Si no la vas a emitir, Solo comprobante (no facturar): la venta deja de esperarla, y con talonario o autoimpresor después ya no se emite desde Citauno. Si la venta guarda la hoja del talonario que escribiste, Citauno te pide confirmar que la anulás (original y duplicado): tu contador la ve en las bajas del mes.
• Una venta de Gs. 0 (todo pagado con bono) no lleva factura: Cobrar viene con Comprobante elegido, y si elegís la factura y escribís la hoja del talonario, no te deja cobrar hasta que la saques.

e-Kuatia’i y otro sistema

Si en la Configuración fiscal elegiste e-Kuatia’i u Otro sistema, Citauno no numera la factura: la hacés allá y queda registrada en la venta. La venta conserva su día, sus pagos y su número V-.

e-Kuatia’i es la herramienta gratuita de la DNIT. Necesitás tu firma electrónica (CCFE) y la habilitación en Marangatu, y es para quien factura desde un solo establecimiento y punto de expedición (si tenés más de una sucursal activa, la configuración fiscal te avisa).

• Al cobrar, el chip Factura e-Kuatia’i viene elegido. Cobrás como siempre: tres toques desde el calendario.
• En la pantalla de cobro aparece Datos para e-Kuatia’i: cada dato del formulario de e-Kuatia’i, en su orden, con lo que hay que hacer: copiá (botón Copiar), elegí la opción que dice o verificá lo que e-Kuatia’i completa solo. Los campos y las opciones se ven tal como los escribe la DNIT.
• Abrir e-Kuatia’i abre la página en otra pestaña. Entrás con el RUC y la clave de Marangatu del contribuyente: Citauno nunca te la pide. Al volver, el campo del CDC ya está listo: pegá y Enter.
• Después de Emitir, firmar y poner tu PIN, e-Kuatia’i dice XML Aprobado y muestra el CDC (44 números). Pegalo en CDC de la factura y tocá Guardar CDC. Sirve con espacios, con guiones o con la frase entera. Antes de guardar, Citauno te muestra qué factura es, y revisa que el CDC sea válido, de tu RUC, de una factura y que no esté en otra venta.
• Si la venta tiene más de 30 días, e-Kuatia’i no acepta su fecha: el panel te dice que pongas la de hoy.
• Las líneas en Gs. 0 (sesiones de bono) no van en la factura. Un ítem con descuento va con el precio ya descontado. Una tarjeta: en e-Kuatia’i elegís si fue de crédito o de débito.
• Ya guardado, la venta muestra Factura electrónica (e-Kuatia’i) con su número, su fecha y el CDC, y Consultar en e-Kuatia. Si pegaste otro, Corregir CDC.
• El PDF y el enlace que le mandás al cliente siguen siendo el comprobante de Citauno y nombran la factura de e-Kuatia’i con su CDC: el PDF dice «No válido como factura»; la página del enlace, «Este es el comprobante de tu pago» y cuál es su factura, con el enlace para consultarla. La factura (el KuDE) se la manda e-Kuatia’i por correo, si el cliente lo tiene.

Otro sistema:

• El chip Factura en otro sistema viene elegido. Si ya la hiciste, cargá su Nº de factura o CDC al cobrar.
• Si no, la venta queda Por facturar en otro sistema: marcala después desde la venta, con número o sin él, o varias juntas desde Ventas y facturas.

Lo que queda pendiente:

• En Ventas y facturas, N sin CDC y N por facturar muestran las ventas que esperan su factura, de cualquier fecha. Ahí podés marcar varias y tocar Marcar como facturadas o Solo comprobante.
• Solo comprobante (no facturar): la venta deja de esperar la factura (el cliente ya no la quiere, o nunca se va a emitir). Sirve también para una factura de Citauno que quedó pendiente. Queda registrado quién y cuándo. Si ya la hiciste en e-Kuatia’i o en tu sistema, mejor pegá el CDC o marcala: si no, cancelala allá.
• Si el cliente después quiere factura de una venta con comprobante, en la venta tocá Facturar en e-Kuatia’i (o en otro sistema).
• Anular la venta en Citauno no anula la factura. Una factura electrónica de e-Kuatia’i se cancela allá dentro de las 120 horas de aprobada (una Boleta Resimple, dentro de las 168, si tiene un error en sus datos); después, se emite allá una nota de crédito electrónica.
• Para el contador: las facturas hechas en e-Kuatia’i o en otro sistema no van en el registro del RG 90; aparecen aparte, en Fuera de este archivo, con las ventas que todavía esperan su CDC o su marca.

A nombre de quién

• RUC o CI: un solo campo. Escribí el número y Citauno completa el dígito verificador y la razón social con el listado público de la DNIT; si el dígito no coincide, te dice cuál es el correcto. Si DNIT no tiene ese número, va como CI. Letras y números (un pasaporte) van como pasaporte.
• Lo que ya usaste: cada cliente recuerda los RUC o CI con que le facturaste; el último aparece cargado y los otros como botones arriba.
• Sin nombre: para el cliente que no da datos. Una factura a «Sin Nombre» es hasta Gs. 7.000.000; si en una factura no cargás ningún número, sale a «Sin Nombre».

Después de cobrar

• Descargar PDF del comprobante o la factura.
• Enviar al cliente: por WhatsApp (abre el chat del cliente con el enlace), por email (con el PDF adjunto) o Copiar enlace. El enlace abre una página con el detalle y el PDF; solo la ve quien lo tiene y no aparece en buscadores. También está en la venta, en Ventas y facturas.
• Agendar próxima cita abre una reserva nueva con el mismo cliente, servicios y profesional.
• La reserva queda completada y marcada como cobrada; no se puede cobrar dos veces.

El comprobante por WhatsApp, automático

Si querés que el cliente reciba el comprobante sin tocar nada, prendé Enviar el comprobante por WhatsApp automáticamente en WhatsApp → Recordatorios → Comprobantes de venta (dueño y administradores). Viene apagado.

• Al cobrar, el cliente recibe un WhatsApp con su nombre, el de tu negocio, el comprobante o la factura con su número y el enlace al documento.
• Cada mensaje usa 1 crédito de WhatsApp, como un recordatorio. Si no quedan créditos no se manda, y la venta igual queda registrada.
• Se manda una sola vez por venta. No se manda si la venta se anuló, si el cliente no tiene un número de WhatsApp válido o si el número está bloqueado.
• Si WhatsApp no llega a confirmar el envío (se cortó la conexión a mitad de camino), no se reintenta, para no mandarlo dos veces: la venta dice que no sabemos si llegó, y podés mandarlo a mano. Ese crédito no se devuelve, porque el mensaje pudo haber llegado.
• Si pediste factura y quedó pendiente, el WhatsApp espera: sale cuando emitís la factura, ya con su número.
• Vale para las ventas que cobrás después de prenderlo; las anteriores no reciben nada.
• En la venta (y en la pantalla de cobro) ves si se envió y a qué hora, o por qué no salió. Los botones WhatsApp, email y Copiar enlace siguen ahí para mandarlo a mano. Cada envío figura también en WhatsApp → Historial.

Cobrar el saldo después

Si la venta quedó con saldo pendiente, abrila en Ventas y facturas (o desde la pantalla de cobro) y usá Registrar pago:

• Elegí el medio y cargá el monto. Vacío cobra todo el saldo. En efectivo, cargá lo recibido y te muestra el vuelto.
• Cada pago tiene su Recibo en PDF: quién pagó, cuánto, cómo y el saldo que queda. El recibo no es una factura; la factura o el comprobante de la venta es el documento.

Ventas y facturas: el día, los filtros y el Excel

En Ventas → Ventas y facturas ves las ventas de hoy (el día de tu negocio, en su zona horaria) y, arriba, los Totales del período:

• Vendido: el total de las ventas emitidas en el período y cuántas son. Las anuladas se cuentan aparte y no suman.
• Saldo pendiente: lo que falta cobrar de esas ventas.
• Cobrado: lo que entró en el período por forma de pago (efectivo, QR, tarjeta, tpago…), aunque la venta sea de otro día: si hoy te pagan el saldo de una venta del lunes, cuenta hoy. Las devoluciones restan y las ventas anuladas no cuentan. Las señas pagadas online de turnos que todavía no cobraste también suman, y debajo te dice cuánto son. Es lo que tendría que haber en la caja y en cada cuenta al cerrar el día.

Período: tocá Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Este mes o Todas las fechas, o elegí Desde y Hasta. Si buscás algo o elegís un filtro de Factura sin elegir fechas, busca en todas las fechas.

Filtros: el buscador encuentra por cliente, RUC o CI, número de factura o número de venta (V-000123). En Más filtros: documento (comprobante o factura), estado (emitida o anulada), pago (pagada, con saldo, pago parcial o sin pagar), forma de pago, profesional (también quien ya no está en el equipo, si tiene ventas, marcado “ya no está”) y factura (pendiente, sin CDC, por facturar o facturadas afuera). Con un filtro puesto, Cobrado muestra solo el dinero de esas ventas; con una forma de pago, solo esa forma.

Exportar CSV: baja la lista con los mismos filtros, una fila por venta: número de venta y de documento, fecha, cliente, RUC o CI, documento, estado, total, cobrado, saldo y formas de pago. Se abre en Excel o Google Sheets con los acentos bien y los montos como números, listos para sumar.

Corregir una venta

Una venta con comprobante se corrige anulándola: en Ventas y facturas, abrí la venta y Anular venta. El dinero cobrado en el local queda como devuelto, la seña online vuelve a la reserva y el stock se repone. Una reserva cobrada no se puede cancelar ni reprogramar hasta anular su venta.

Notas de crédito y anulaciones

Una factura en papel (talonario o autoimpresor) se corrige según las reglas de la DNIT. En la venta vas a ver Nota de crédito, Corregir datos y Anular factura…; si una no se puede, aparece apagada con el motivo debajo.

• Anular factura… solo si tenés el original y todas las copias: tildá «Tengo el original y todas las copias», elegí el motivo y anulá. El número va a las bajas de ese mes (ver Para el contador) y el stock vuelve. Si el cliente ya se llevó la factura, no se anula: se hace una nota de crédito. Lo mismo vale para una venta que guardó la página del talonario mientras su factura quedó pendiente: esa página también va a las bajas.
• Nota de crédito: para una devolución (destildá lo que no vuelve o bajá la cantidad; lo que tilda «Vuelve al stock» se repone, nunca más de lo que salió con la venta), un descuento, una bonificación, un ajuste de precio o un crédito incobrable (solo sobre una venta con saldo). El resumen muestra el total, el IVA y cuánto le corresponde devolver al cliente; el botón dice «Registrar nota de crédito y devolver Gs X». Si no devolvés ahora, queda como saldo a favor en la venta, con un botón Devolver para cuando lo entregues. Con talonario, el número es el de la página del talonario de notas de crédito (te sugerimos el siguiente) y la nota impresa es la original; con autoimpresor, se imprime con su Original, su Copia y el «Recibí conforme». Si las notas de crédito salen del talonario de otro punto (por ejemplo, uno solo en la casa matriz), escribí el número completo: 001-001-0000015. Un bono activo no se acredita (cancelalo antes); uno cancelado, solo por lo que le queda: su precio menos las sesiones usadas.
• Corregir datos (RUC o nombre mal cargado): respondé si tenés el original y todas las copias (Sí la anula, No la acredita entera con una nota de crédito) y emite una nueva con los datos correctos. El cobro, las reservas y el stock pasan a la venta nueva, que dice a cuál reemplaza. Es solo para datos mal cargados y una sola vez: una venta acreditada por una devolución o un descuento no se vuelve a facturar (si se vende de nuevo, es una venta nueva), y una venta ya reemplazada se corrige desde la nueva.
• Una factura con una nota de crédito no se puede anular: anulá primero la nota de crédito (una nota cuyo dinero ya se devolvió, o cuya venta ya se reemplazó con «Corregir datos», no se anula).
• Las notas de crédito necesitan un rango propio en el timbrado: en Configuración de facturación, cargá «Notas de crédito desde / hasta» en el timbrado que las autoriza (o cargá un timbrado solo para notas de crédito, destildando «Facturas»).
• Una venta acreditada entera por una nota de crédito libera su reserva: se puede cancelar o mover.
• Las facturas electrónicas se cancelan en SIFEN dentro de las 48 horas, y después solo con una nota de crédito electrónica; llega con la conexión a los proveedores.
• Una factura hecha en e-Kuatia’i o en otro sistema se corrige allá: en la venta, Nota de crédito aparece apagada con ese motivo, y Anular venta anula solo la venta en Citauno (te dice cómo cancelar la factura allá).

Para el contador

En negocios de Paraguay, Ventas → Para el contador (también desde Ventas y facturas) junta lo que tu contador necesita cada mes. Muestra el mes pasado; podés elegir otro.

• Registro de ventas RG 90: el ZIP listo para importar en Marangatu, con las facturas y notas de débito emitidas en papel (talonario o autoimpresor). No van las electrónicas (ya las informa SIFEN), los comprobantes (no son documentos fiscales) ni las anuladas. Cada fila se imputa según el régimen con el que se emitió la factura. Tocá Descargar ZIP, o Enviar al contador (al email que cargaste en la configuración fiscal). Cada descarga lleva un identificador nuevo en el nombre, así que si Marangatu devuelve errores podés corregir y volver a descargar. En IRP-RSP también está el año anterior; en el RESIMPLE no se presenta. Si alguna venta del período tiene la factura pendiente, te lo avisa con un enlace a esas ventas: emitilas antes de mandar el registro, porque la hoja del talonario guardada al cobrar sale con la fecha del cobro y entra en ese período.
• Notas de crédito en el registro: las notas de crédito emitidas en papel van en el mismo archivo como Compras (tipo 110), con el número y el timbrado de la factura que modifican. Las que el archivo no acepta (comprador con CI o pasaporte, o una nota antigua sin la factura que modifica) aparecen en Notas de crédito para cargar a mano, con todos los datos.
• Para registrar a mano: lo que el archivo no puede llevar y tu contador carga a mano: las facturas por un total de 0, las emitidas en otra moneda y las que tienen un RUC o CI inválido. En IRP-RSP, también los cobros de las ventas a crédito.
• Numeración utilizada: por tipo de documento, timbrado y punto de expedición, del primer al último número del mes, cuántos se emitieron y anularon, y los números salteados. La hoja del talonario guardada en una venta con la factura pendiente no cuenta como salteada.
• Bajas para Marangatu: los documentos en papel anulados en el mes, listos para la «Baja de documentos preimpresos»: uno por timbrado, con la fecha del hecho, el motivo «Anulación» y los números agrupados. Se presentan el mes siguiente. Si un documento se emitió en un mes anterior, te avisa que se anule también su registro del RG 90. También van las hojas del talonario anuladas con su venta (anulada, o pasada a Solo comprobante). Abajo, los números salteados del mes, por si los anulaste en el talonario.

Avisos fiscales y factura electrónica obligatoria

En negocios de Paraguay, Citauno te avisa antes de cada vencimiento fiscal, arriba de cada página del panel (solo al dueño y a los administradores) y en Ventas → Configuración, en Avisos fiscales. Si aparece algo nuevo, también te llega un correo a la mañana, uno por día como máximo, en tu idioma.

• Timbrado: cuando vence en 30, 7 y 1 días, si todavía no cargaste el siguiente, y cuando ya venció. Cargar el timbrado nuevo te lleva directo a los timbrados.
• Numeración: cuando un punto de expedición usó el 80% y el 95% de su rango, y cuando se terminó. Si ya cargaste el timbrado que sigue, no avisa: toma la posta solo.
• Registro RG 90: 7 días, 1 día y el mismo día del vencimiento, según el último dígito de tu RUC (el día hábil siguiente si cae en feriado o fin de semana). Desde el aviso podés Enviar al contador o Descargar RG 90; una vez enviado, el aviso dice cuándo y Ya lo presentamos pasa a ser lo principal. El tipo de registro (mensual 955, anual 956 o ninguno) se elige en el paso Régimen de la configuración fiscal; si no lo cambiás, sigue tu régimen.
• Bajas: los documentos anulados del mes anterior y la numeración utilizada de un timbrado vencido. Las dos se comunican en Marangatu al mes siguiente, hasta el día del calendario perpetuo del IVA que corresponde al último dígito de tu RUC (el 7 para el 0, el 9 para el 1… el 25 para el 9; el día hábil siguiente si cae en feriado o fin de semana).
• Factura electrónica obligatoria: si tu RUC está en un grupo designado por la DNIT (RG DNIT 21/2024 o 52/2026), a los 90, 30, 7 y 1 días de la fecha, y el último día para pedir la prórroga hasta que marques Pedir la prórroga como hecho. El timbrado en papel deja de valer el día siguiente a la fecha de inicio.

Ocultar (la ✕) esconde un aviso hasta el próximo paso (por ejemplo, de 30 a 7 días). Ya lo presentamos, Ya la comunicamos y Ya la pedí o no la voy a pedir lo esconden del todo. Cuando arreglás algo (cargás el timbrado nuevo, por ejemplo), el aviso desaparece solo. Un aviso ya enviado por correo no se vuelve a enviar.

En Ventas → Configuración, Factura electrónica obligatoria muestra si tu RUC está en una lista, el grupo y desde cuándo emitís solo factura electrónica, con los pasos para llegar: confirmar en el Buzón Marandu, elegir proveedor o e-Kuatia’i, la firma digital, la habilitación, cerrar el papel y avisarle al contador. Si la DNIT te aprobó una prórroga, cargá la fecha (hasta 3 meses después del inicio). Si te notificaron y tu RUC no aparece, cargá la fecha de la notificación. Si la lista no corresponde a tu RUC, tocá No corresponde a mi RUC (se puede deshacer). Citauno no bloquea nada: es un aviso.

Quién puede

Dueño, administradores y encargados cobran y ven las ventas, guardan el CDC o el número de la factura hecha afuera, y pasan una venta a Solo comprobante. La configuración fiscal (timbrado, número inicial) es solo para dueño y administradores. Ver la matriz de roles.